贯彻落实区委、区政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（藁发〔2019〕9号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对藁城区农业农村局2024年度整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

我局为区政府工作部门，机构规格正科级，位于藁城区廉州镇东城北街。主要职责为：统筹研究和组织实施全区 “三农” 工作的发展战略、中长期规划、重大政策；协调推动发展全区农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策；指导全区乡村产业、农产品加工业和休闲农业发展工作；负责全区种植业、农业机械化等农业各产业的监督管理；负责全区农产品质量安全监督管理；负责全区农业资源保护、开发与利用；指导农用地、农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作；负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理；负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害预测预报及防治工作；负责农业投资管理；推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；负责农业农村人才工作；牵头开展农业对外合作等职责。

内设11个部门，农业农村局机关、农业广播电视学校、农经服务中心、农业综合行政执法大队、农发中心、农机中心、农技中心、新能源中心、区划工作站、农业科学研究所、植物保护站。在职人员230人，总资产3287.645985万元。

我局制定了项目管理规定，要求做好项目建设前的项目预算评审、立项审批、招标等工作，并制定项目实施方案，我局安排专业人员对相关项目进行跟踪管理，严格要求施工单位保质保量完成工程任务，达到相应绩效指标。全力按照项目实施方案实施，不能随意扩大和减小项目建设规模。

• 部门收支预决算情况

2024年,中央、省、市、区、本级预算项目145个，项目资金调整预算数43389.648653万元，项目资金支出数23596.874699万元。

• 部门整体支出绩效目标、指标

石财农【2024】25号下达2024年中央农业产业发展资金--农机购置与应用补贴

 一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目实施单位及项目立项等基本情况；

项目实施单位为石家庄市藁城区农业机械服务推广中心，2024年下达我区农机购置与应用补贴中央资金376万元。

2. 项目主要实施内容和范围；

农机购置补贴支出主要用于支持购置先进适用农业机械，支持广大农民群众及农业生产经营组织购置使用先进适用的农业机械，引领农机研产推用全链协同，加快发展新质生产力，推进农业机械化全程全面高质量发展，为确保守住国家粮食安全和不发生规模性返贫底线、加快农业农村现代化提供坚实支撑。

我区农机购置补贴严格按照河北省2024-2026年农业机械购置补贴机具种类范围执行，范围的20大类34个小类56个品目的补贴机具全部纳入我区补贴范围。优先保障粮食等主要农作物大面积单产提升、机收减损等农业生产急需、农机装备补贴短板、农业其它领域发展急需，以及事关国家重大战略实施的农业机械推广应用。     

3. 项目资金投入情况

  2024年上级下达我区农机购置补贴中央资金376万元，为上级一般转移支付收入，农机购置补贴支出主要用于支持购置先进适用农业机械。

（二）项目预期绩效目标

2024年下达我区农机购置补贴资金376万元，376万元补贴资金已按时全部兑付完成，完成率达100%，其中：拨付农机购置补贴376万元，补贴购买农机具460台，受益农户200户。

二、自评工作情况

    （一）自评的组织工作

根据《石家庄市藁城区区级部门预算项目绩效自评管理办法》（藁财字〔2020〕23号）要求，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，成立了工作领导小组，对农机购置补贴项目实施了绩效评价。

• 自评的方法和过程

根据项目支出绩效评价共性指标体系进行绩效评价

    （三）建立绩效评价指标体系

根据项目实际情况设置为：产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本）各10分、预算执行率指标10分、效益指标40分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）各10分、满意度指标10分。

    三、项目执行及绩效实现情况

• 预算执行情况

2024年下达我区农机购置补贴中央资金376万元，376万元补贴资金已按时全部兑付完成，完成率达100%，补贴购买农机具460台，受益农户200户。

    （二）项目产出

1、项目的实际完成率:100%

2、项目完成及时率：100%

3、项目完成质量达标率：100%

4、项目成本节约率:100%

（三）项目效益

1、项目实施的经济效益分析

促进农机结构调整，增加农机户收入，促进农机工业发展，通过农机购置补贴政策实施，促进农机装备发展，农业机械作业质量提高，有利于实现农业增产，农民增收。

2、项目实施的社会效益分析

直接受益农户，农作物耕种收综合机械化率

3、项目实施的生态效益分析

先进机具的使用，实现节能减排，效果明显。

4、项目实施的可持续性影响分析

推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级，有效支撑粮食安全、重要农产品有效供给和农民增收，促进农业高质高效发展，助力全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化。

（四）满意度

对项目社会公众或服务对象满意度进行分析，根政策公开率100%，年度内资金兑付率100%，群众满意度高。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分，指标体系设定满分100分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级。项目综合绩效评价分为4个等级：得分≥85分为优秀；75≤得分＜85分为良好；60≤得分＜75分为一般；得分＜60分为较差。

农机中心农机购置与应用补贴项目得分100分，为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

无

• 针对问题提出具体的改进措施或建议

无

  2024年中央农业产业发展资金--农机购置与应用补贴

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目实施单位及项目立项等基本情况；

项目实施单位为石家庄市藁城区农业机械服务推广中心，2024年下达我区农机购置与应用补贴资金1958.026万元。其中中央资金1345万元，省级资金613万元。上年结转资金0.026万元，2024年共计可用资金1958.026万元。

2、项目主要实施内容和范围；

农机购置补贴支出主要用于支持购置先进适用农业机械，支持广大农民群众及农业生产经营组织购置使用先进适用的农业机械，引领农机研产推用全链协同，加快发展新质生产力，推进农业机械化全程全面高质量发展，为确保守住国家粮食安全和不发生规模性返贫底线、加快农业农村现代化提供坚实支撑。

我区农机购置补贴严格按照河北省2024-2026年农业机械购置补贴机具种类范围执行，范围的20大类34个小类56个品目的补贴机具全部纳入我区补贴范围。优先保障粮食等主要农作物大面积单产提升、机收减损等农业生产急需、农机装备补贴短板、农业其它领域发展急需，以及事关国家重大战略实施的农业机械推广应用。     

3、项目资金投入情况

  2024年上级下达我区农机购置补贴中央资金1958万元，其中中央资金1345万元，省级资金613万元，2023年结转资金0.026万元，全部为上级一般转移支付收入，农机购置补贴支出主要用于支持购置先进适用农业机械。

（二）项目预期绩效目标

2024年下达我区农机购置补贴资金1958万元，上年结转资金0.026万元，共计可用资金1958.026万元。1783.532万元补贴资金已按时全部兑付完成，完成率达91%，其中：拨付农机购置补贴1719.952万元，补贴购买农机具1336台，受益农户988户；拨付报废补贴63.58万元，补贴报废机具41台，受益农户41户。

二、自评工作情况

    （一）自评的组织工作

根据《石家庄市藁城区区级部门预算项目绩效自评管理办法》（藁财字〔2020〕23号）要求，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，成立了工作领导小组，对农机购置补贴项目实施了绩效评价。

（二）自评的方法和过程

根据项目支出绩效评价共性指标体系进行绩效评价

    （三）建立绩效评价指标体系

根据项目实际情况设置为：产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本）各10分、预算执行率指标10分、效益指标40分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）各10分、满意度指标10分。

    三、项目执行及绩效实现情况

（一）预算执行情况

2024年下达我区农机购置补贴资金1958万元，上年结转资金0.026万元，共计可用资金1958.026万元。1783.532万元补贴资金已按时全部兑付完成，完成率达91%，其中：拨付农机购置补贴1719.952万元，补贴购买农机具1336台，受益农户988户；拨付报废补贴63.58万元，补贴报废机具41台，受益农户41户。

    （二）项目产出

1、项目的实际完成率:100%

2、项目完成及时率：100%

3、项目完成质量达标率：100%

4、项目成本节约率:100%

（三）项目效益

1、项目实施的经济效益分析

促进农机结构调整，增加农机户收入，促进农机工业发展，通过农机购置补贴政策实施，促进农机装备发展，农业机械作业质量提高，有利于实现农业增产，农民增收。

2、项目实施的社会效益分析

直接受益农户，农作物耕种收综合机械化率

3、项目实施的生态效益分析

先进机具的使用，实现节能减排，效果明显。

4、项目实施的可持续性影响分析

推动农业机械化向全程全面高质高效转型升级，有效支撑粮食安全、重要农产品有效供给和农民增收，促进农业高质高效发展，助力全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化。

（四）满意度

对项目社会公众或服务对象满意度进行分析，根政策公开率100%，年度内资金兑付率91%，群众满意度高。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分，指标体系设定满分100分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级。项目综合绩效评价分为4个等级：得分≥85分为优秀；75≤得分＜85分为良好；60≤得分＜75分为一般；得分＜60分为较差。

农机中心农机购置与应用补贴项目得分99.1分，为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

无

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

  无

石财农【2023】117号提前下达2024年市级农业转移支付资金--滹沱河沿岸和美乡村示范带建设资金

 一、项目基本情况

（一）项目概况

1、厕所革命项目实施单位为藁城区农业农村局；

2、厕所革命项目实施范围2022年度农村厕所改造。

3、厕所革命后期长效管护机制建设项目资金投入为石财农【2023】117号提前下达2024年市级农业专项转移支付资金----厕所改造项目2022年，共计406万元。

（二）项目预期绩效目标

项目预期绩效目标为2022年度农村厕所改造资金，预算406万元，实际到位406万元。

二、自评工作情况

    （一）自评的组织工作

为搞好年度绩效自评工作，区人居办成立了农村厕所革命绩效自评领导小组，由区人居办主任任组长，区改厕专班、局财务室、办公室、各乡镇主管副职有关人员组成，下设绩效自评办公室，区改厕专班主任任办公室主任。各乡镇成立相应组织，负责本乡镇绩效自评组织实施工作。

（二）自评的方法和过程

自评小组通过制定绩效评价指标，确立评价权重，并制定了满意度调研表，对承担项目建设乡镇乡镇进行走访调研，询问农户对改厕的评价，最后由自评人员分别对绩效指标完成情况进行打分。

（三）建立绩效评价指标体系

根据《石家庄市藁城区区级部门预算项目绩效自评管理办法》（藁财字〔2020〕23号）要求，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对我局承担的农村厕所改造项目实施了财政绩效评价工作。

• 项目执行及绩效实现情况

(一)项目投入

 预算为406万元，执行资金情况为实际已支出406万元。

(二)项目产出

    我区厕所革命2022年完成农村改厕24547座，均已通过区级验收。

(三)项目效益

厕所革命为农业发展、农村环境、农民生活带来了“大变样”。通过厕所革命，能显著改善农村的生活质量和生态环境，提高农村环境治理等。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，通过对藁城区农业农村局承担的农村厕所改造项目考评打分，结果为平均得分100分，绩效等级为“优”。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

无

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

无

石财农【2023】113号中央增发2023年国债高标准农田建设补助资金

 一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目实施单位及项目立项等基本情况

财政下达2024年藁城区常安镇片高标准农田建设（改造提升）项目国债项目中央配套6600万元。

2. 项目主要实施内容和范围

通过高标准农田建设，采用方格布局、进行土壤改良、完善田间灌排设施、整修农田道路等工程措施，提高农田基础设施条件，达到地平整、土肥沃、水畅流、路相通、树成行的标准，极大提高土地质量和土地利用率，增加农民收入，为农民致富奔小康奠定坚实基础；全部实现高效节水灌溉，形成区域化布局、专业化生产、规模化经营的局面，以利于农产品市场的形成，推动农业三产融合发展。

3 、项目资金投入情况（资金数量、资金结构、资金来源渠道等）

下达2024年中央配套资金6600万元，用于高标准农田项目建设。资金来源为一般公共预算。

（二）项目预期绩效目标

有效改善农业生产条件和生态环境，提高农业综合生产能力；探索现代农业发展路径，示范引导全区现代农业发展。

二、自评工作情况

    （一）自评的组织工作

  针对高标准农田建设项目实施中，财政资金支出的及时性、准确性，账目清晰性进行评价。

    （二）自评的方法和过程

通过上级部门意见反馈进行评价。

    （三）建立绩效评价指标体系

在开展预算自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为100分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本）、预算执行率指标10分、效益指标40分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标10分。如某一类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。若被评价项目不涉及服务对象满意度内容或因服务对象满意度获取难度较大、成本较高而未能获取，则服务对象满意度的10分调入效益考核事项。

二、三级指标所占权重应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。

同类评价对象的指标权重设置应当基本一致，便于评价结果相互比较。

    三、项目执行及绩效实现情况

• 预算执行情况

该项目预算资金6600万元，实际支出5521万元，完成率83.65%。得分8分。

    （二）项目产出

  支出科目准确，无超额支付，质量达标率100%。保证高标准农田项目正常运转，成本较小。得分40分。

（三）项目效益

保证项目正常运行。保证和推动保证农业开发工作的正常运转及扎实有效开展。得分40分。

（四）满意度

    农民满意度达到95%以上。得分10分。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分，指标体系设定满分100分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级。项目综合绩效评价分为4个等级：得分≥85分为优秀；75≤得分＜85分为良好；60≤得分＜75分为一般；得分＜60分为较差。

得分99分。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题：无

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议：无

石财农【2024】19号2024年中央农业防灾减灾和水利救灾资金（防灾救灾第三批）

 一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目实施单位及项目立项等基本情况：项目实施单位为石家庄市藁城区农业农村局，项目资金为上级下达。

2、项目主要实施内容和范围：采取购买服务方式，公开选出开展小麦病虫害防治的专业化服务组织等新型农业服务主体，实施带药作业，对全区小麦条锈病、赤霉病、白粉病、麦蚜等重大病虫害重发区域进行统防统治应急防控，同时预防干热风、促进灌浆、增加千粒重，防控面积不低于2.4万亩。

3、项目资金投入情况：项目资金共投入24万元，全部为中央财政资金。

（二）项目预期绩效目标

通过项目实施，开展小麦重大病虫疫情防控，重发区域病虫疫情得到有效控制，不出现大面积绝收成灾，有力保障粮食安全和农业生产安全。

二、自评工作情况

    （一）自评的组织工作

根据《石家庄市藁城区区级部门预算项目绩效自评管理办法》（藁财字〔2020〕23号），成立项目绩效评价小组，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对项目实施财政支出绩效评价。

    （二）自评的方法和过程

根据项目支出绩效评价共性指标体系进行绩效评价。

    （三）建立绩效评价指标体系

针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重根据评价对象实际情况确定，总分设定为100分。一级指标权重设置为：产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本）、预算执行率指标10分、效益指标40分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标10分。如某一类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。若被评价项目不涉及服务对象满意度内容或因服务对象满意度获取难度较大、成本较高而未能获取，则服务对象满意度的10分调入效益考核事项。

二、三级指标所占权重根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。

同类评价对象的指标权重设置基本一致，便于评价结果相互比较。

    三、项目执行及绩效实现情况

• 预算执行情况

执行年初预算安排情况，根据指标体系评分标准计算分值。本项目资金共计24万元，执行24万元，自评得分10分。

    （二）项目产出

对项目的实际完成数量、质量、实效、成本等，根据指标体系评分标准计算分值。

数量指标：本项目预期完成小麦重大病虫害防控面积2.4万亩以上，自评得分10分。

质量指标：本项目达到有效遏制暴发流行成灾的病虫害防控效果，自评得分10分。

时效指标：本项目完成在小麦重大病虫害防治期内及时组织实施的时效指标，自评得分10分。

成本指标：本项目资金预算为24万元，完成喷防作业所需资金未超出预算，自评得分10分。

（三）项目效益

对项目的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等情况进行分析后，根据指标体系评分标准计算分值。

经济效益指标：项目实施区无受灾情况，实现无灾区能增产的预期目标，自评得分20分。

社会效益指标：项目实施区内，小麦病虫害得到有效控制，未出现大范围成灾绝收，有效保障粮食安全和农业生产安全，自评得分10分。

可持续影响指标：本项目能够保持重大病情灾情监测预警能力，达到预期目标，自评得分10分。

（四）满意度

对项目社会公众或服务对象满意度进行分析，根据指标体系评分标准计算分值。

本项目服务对象对项目实施的满意程度为100%，完成满意度≥85%的预期指标，自评得分10分。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分，指标体系设定满分100分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级。项目综合绩效评价分为4个等级：得分≥85分为优秀；75≤得分＜85分为良好；60≤得分＜75分为一般；得分＜60分为较差。

 本项目预算执行情况自评得分10分；项目产出指标自评得分40分；项目效益指标自评得分40分；项目满意度自评得分10分。综合评价总得分100分，项目综合绩效评价为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

无。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

无。

    石财建[2023]45号石家庄市财政局下达2023年产粮大县奖励（制种大县奖励）

• 项目基本情况

（一）部门概况

1、项目实施单位及项目立项等基本情况；

石家庄市藁城区农业农村局是石家庄市藁城人民政府工作部门，统筹研究和组织实施全区“三农”工作，下设（属）办公室、农业技术推广中心等机构，拥有技术人员357人，其中推广研究员9名，中高级职称人员118人，拥有扎实的理论和实践基础。长期与河北农业大学、河北省农林科学研究院、中国农业大学、中国农林科学研究院等科研院校保持着良好的合作关系，每年承担多项部、省、市级技术推广项目。

根据农业农村部相关文件要求，结合我区实际制定本区实施方案

2、项目主要实施内容和范围；

一是支持龙头企业条件改善，全面提升竞争能力；二是推进制种田间工程建设，提高生产保障水平；三是切实开展市场监管和服务，优化发展环境。

3、项目资金投入情况（资金数量、资金结构、资金来源渠道等）

项目资金103万元，全部是财政资金，资金来源于石财建[2023]45号石家庄市财政局下达2023年产粮大县奖励（制种大县奖励）

（二）项目预期绩效目标

一是支持龙头企业条件改善，全面提升竞争能力；二是推进制种田间工程建设，提高生产保障水平；三是完善生产管理手段，健全现代化管理体系。

二、自评工作情况

    （一）自评的组织工作

根据《石家庄市藁城区区级部门预算项目绩效自评管理办法》（藁财字〔2020〕23号）通知要求，我单位成立自评小组，按照文件要求审查资料、开展绩效自评。

（二）自评的方法和过程

按照绩效表审查资料，逐项打分。

    （三）建立绩效评价指标体系

总分100分，产出指标40分（数量指标10分、质量指标10分、时效指标10分、成本指标10分）、预算执行率指标10分、效益指标40分（经济指标20分、社会效益指标20分）、满意度10分

• 项目执行及绩效实现情况

（一）预算执行情况2分

预算和资金到位都是103万元，已支付103万元，执行度10.3%。

    （二）项目产出40分

数量指标10分：建设大豆制种面积10.3万亩，得10分；质量指标10分：亩产258公斤，得10分；时效指标10分：按方案进度支付资金，得10分；成本指标10分：亩增产增效66元，得10分。

（三）项目效益40分

经济效益20分：亩节本增效率10%，得20分；社会效益指标20分：制繁种能力提升，得20分。

（四）满意度10分

根据调查主体满意度95%以上。

四、项目综合评价结论和评价等级

项目执行情况10.3%得1分，项目绩效全部完成，产出指标40分，效益指标40分，满意度10分，总得分91分，综合评价项目已完成，项目综合绩效评价等级为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题：无

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议：无

藁城区2023年度粮油绿色高产高效行动项目

 一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目实施单位及项目立项等基本情况；

项目实施单位：石家庄市藁城区农业农村局；项目立项：2023年上级下达我区粮油绿色高产高效行动项目资金600万元，绩效目标依托我区大豆生产优势，建设5万亩项目区，带动全区9万亩大豆（含大豆玉米带状复合种植）单产提升。在项目区内打造1个高产攻关田和5个千亩示范方共计6400亩，示范引领全区大豆高质量发展。

2. 项目主要实施内容和范围；

依托我区大豆生产优势，建设5万亩项目区，带动全区9万亩大豆（含大豆玉米带状复合种植）单产提升。在项目区内打造1个高产攻关田和5个千亩示范方共计6400亩，示范引领全区大豆高质量发展。

单产目标。全区平均亩产比全省平均水平高10%以上，高产攻关田和千亩示范方亩产较全区平均亩产高10%以上，打造高产典型，辐射带动大面积均衡增产。

绿色目标。集成推广高产高效、资源节约、生态环保技术模式，实现项目区病虫害绿色防控全覆盖。

产业目标。围绕市场需求，以品种培优、品质提升、标准化生产为重点，大力推行“家庭农场+示范区”“合作社+示范区”等经营模式，推进订单种植、产销衔接，打造全产业链条，订单种植面积达到2万亩以上。

3、项目资金投入情况

项目总资金600万元。物化投入补助362.8万元。（其中项目区统一供种补助300万元。树立示范标牌设计及建设补助5.2万元。6400亩高产攻关田和示范方物化补助57.6万元。）社会化服务补助232.2万元。（其中病虫草防控补助175.8万元。播种作业补助56.4万元。）技术指导服务补助5万元。

（二）项目预期绩效目标

依托我区大豆生产优势，建设5万亩项目区，带动全区9万亩大豆（含大豆玉米带状复合种植）单产提升。在项目区内打造1个高产攻关田和5个千亩示范方共计6400亩，示范引领全区大豆高质量发展。

单产目标。全区平均亩产比全省平均水平高10%以上，高产攻关田和千亩示范方亩产较全区平均亩产高10%以上，打造高产典型，辐射带动大面积均衡增产。

绿色目标。集成推广高产高效、资源节约、生态环保技术模式，实现项目区病虫害绿色防控全覆盖。

产业目标。围绕市场需求，以品种培优、品质提升、标准化生产为重点，大力推行“家庭农场+示范区”“合作社+示范区”等经营模式，推进订单种植、产销衔接，打造全产业链条，订单种植面积达到2万亩以上。

二、自评工作情况

    （一）自评的组织工作

根据《石家庄市藁城区区级部门预算项目绩效自评管理办法》（藁财字〔2020〕23号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对项目实施了财政支出绩效评价。

（二）自评的方法和过程

根据项目支出绩效评价共性指标体系进行绩效评价。

• 建立绩效评价指标体系

在开展预算自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为100分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本）、预算执行率指标10分、效益指标40分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标10分。

三、项目执行及绩效实现情况

（一）预算执行情况执行年初预算安排情况，根据指标体系评分标准计算分值。资金支出207.2598万元，占比35%。所有资金严格按照有关财务制度执行，并经核算后严格审核使用。

   （二）项目产出

1、数量指标

项目建设4.84万亩净作大豆区和2.78万亩大豆复合区，带动全区大豆种植面积达9.42万亩，形成可推广应用的绿色技术模式。

2、质量指标

全区大豆平均亩产达214.11公斤，较上年增加41.27公斤，较石家庄市平均水平（155.94公斤）高37.3%。根据县级技术人员田间测产，高产攻关田和千亩示范方平均亩产达270.47公斤，较全区大豆平均亩产高26.3%，其中陈家庄示范片最高亩产达390公斤以上。

建有核心区、且成方连片、视野开阔、作物长势一致、交通便利、展示效果好；在省组织的联查活动中综合评为好。

3、时效指标

按照省市要求，及时报送项目实施方案等资料；工作任务和资金按照实施方案落实。

4、成本指标

项目资金600万，已支出207.2598万元。

（三）项目效益

1、经济效益提高大豆亩产，带动种植大豆农民增收。全区大豆平均亩产达214.11公斤，较上年增加41.27公斤，较石家庄市平均水平（155.94公斤）高37.3%。根据县级技术人员田间测产，高产攻关田和千亩示范方平均亩产达270.47公斤，较全区大豆平均亩产高26.3%，其中陈家庄示范片最高亩产达390公斤以上。

围绕市场需求，以品种培优、品质提升、标准化生产为重点，大力推行“家庭农场+示范区”“合作社+示范区”等经营模式，推进订单种植、产销衔接，打造全产业链条，订单种植面积达到3.7万亩以上。

2、社会效益

围绕市场需求，以品种培优、品质提升、标准化生产为重点，大力推行“家庭农场+示范区”“合作社+示范区”等经营模式，推进订单种植、产销衔接，打造全产业链条，订单种植面积达到3.7万亩以上。

3、生态效益

承办全省大豆高产高效种植技术培训会，组织大豆单产技术培训会，对大豆种植关键技术进行现场授课，集成推广高产高效、资源节约、生态环保技术模式，实现项目区病虫害绿色防控全覆盖。

4、可持续影响

有利于农业的可持续发展。

（四）满意度10分

政策公开率100%，群众满意度高受益群众满意率100%，投诉率为0。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据预算执行情况100%，自评得5分；项目产出指标，自评得35分；项目效益指标自评得40分；项目满意度自评得10分。综合评价总得分90分，项目综合绩效评价为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题：无

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议：无

石财农【2023】81号提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金--发展新型农村集体经济项目

 一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目实施单位及项目立项等基本情况：由区农业农村局实施，资金用于发展新型农村集体经济项目。

2、项目主要实施内容和范围：投入衔接资金支持9个村庄建设新型村集体经济项目，增加村集体经济收入。

3、项目资金投入情况：投入衔接资金450万元

（二）项目预期绩效目标

项目预期绩效总目标：在确保资金安全的前提下，提高效率，确保建档立卡脱贫户持续稳定增收；

阶段性（当年）的绩效目标和指标：深入学习贯彻习近平总书记关于扶持村集体经济发展的重要指示批示精神，认真研究政策，投入衔接资金支持4个乡镇9个村庄建设新型村集体经济项目，增加村集体经济收入，为脱贫人口（含监测对象）增收，实现脱贫人口（含监测对象）增收、增加村集体收入双效合一。

二、自评工作情况

    （一）自评的组织工作

 根据《石家庄市藁城区区级部门预算项目绩效自评管理办法》（藁财字〔2020〕23号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对石财农【2023】81号提前下达2024年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金--发展新型农村集体经济项目实施了财政支出绩效评价。

• 自评的方法和过程

根据项目支出绩效评价共性指标体系进行绩效评价。

    （三）建立绩效评价指标体系

根据项目支出绩效评价共性指标体系进行绩效评价。

    三、项目执行及绩效实现情况

（一）预算执行情况

资金使用比例达到100%，结算比例达到100%。

    （二）项目产出

数量指标：实施项目村庄数量，预期指标值≥9个，实际完成值9个，得分10；

质量指标：项目完工合格率，预期指标值≥100%，实际完成值100%，得分10；

时效指标：项目及时验收率，预期指标值≥100%，实际完成值100%，得分10；

成本指标：预算资金成本，预期指标值450万元，实际完成值450万元，得分10。

（三）项目效益

经济效益指标：带动村集体收入（总收入），预期指标值：≥20万元，实际完成值：30万元，得分：10；

社会效益指标：受益建档立卡脱贫户数，预期指标值：≥110户，实际完成值：116户，得分：10；

可持续影响指标：投入衔接资金支持9个村庄建设新型村集体经济项目，增加村集体经济收入。实际完成值：已完成，得分：10。

（四）满意度

受益建档立卡脱贫户满意度，预期指标值：≥100%，实际完成值：100%，得分10。

四、项目综合评价结论和评价等级

项目得分100分，为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

无

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

无

2024年石家庄市藁城区农业社会化服务项目

• 项目基本情况

（一）项目概况

 2024年中央财政下达我区支持农业社会化服务项目资金360万元，绩效面积4.3万亩。主要在我区的西关镇、南孟镇、南董镇等三个乡镇全域实施作业的秋季玉米收获、秸秆还田、农田地旋耕环节，在我区3个乡镇44个行政村作业，共完成玉米机械化收获作业面积51059.594、玉米秸秆还田66712.6亩、农田地旋耕56137.9亩，绩效面积完成5.8万亩。项目各环节工作开展顺利，小农户占比60%以上，根据项目实施主体提供的作业单等相关资料，我局与质检单位共同走访了44个项目村的400个农户进行了作业满意度调查，走访面积8184.26亩。依据第三方质检公司出具的质检作业核定表、报告及时结算项目资金，完成了票据收集，资料收集,正在与财政部门沟通，待财政资金到位后，及时进行资金拨付。

（二）项目预期绩效目标

通过2024年中央农业社会化服务项目，社会化服务组织服务能力和服务规模均明显扩大。同时小农户也体验到现代化农业带来的便利，对社会化服务的接受程度普遍提高，受服务对象对托管服务普遍叫好。通过对小农户进行集中作业，大幅提高了作业效率，既保证了作业质量，又节省人力物力降低作业成本，实现了农业生产由粗放管理向高效转变，每亩可实现节约成本60元左右。

二、自评工作情况

    （一）自评的组织工作

 贯彻落实区委、区政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（藁发〔2019〕9号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对2024年石家庄市藁城区农业社会化服务项目2024年度整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

• 自评的方法和过程

根据项目支出绩效评价共性指标体系进行绩效评价

    （三）建立绩效评价指标体系

根据项目支出绩效评价共性指标体系进行绩效评价

    三、项目执行及绩效实现情况

（一）预算执行情况

根据项目实施主体提供的作业单等相关资料，我局与质检单位共同走访了44个项目村的400个农户进行了作业满意度调查，走访面积8184.26亩。依据第三方质检公司出具的质检作业核定表、报告及时结算项目资金，完成了票据收集，资料收集,资金支出不及时，因我区财政资金紧张，上级转移支付资金拨付到财政后，经多次沟通，未给我单位额度。

    （二）项目产出

1、项目的实际完成率:100%

2、项目完成及时率：100%

3、项目完成质量达标率：100%

（三）项目效益

社会化服务组织为小农户提供社会化服务和科学种田方面的服务指导，有效解决的小农户不好解决的问题，进一步满足了农业生产和农民需求，示范引领周边农户，拓宽社会化服务内涵，提高农机具使用效率。。

（四）满意度

政策公开率100%，年度内资金兑付率 100%，群众满意度高。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分，指标体系设定满分100分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级。项目综合绩效评价分为4个等级：得分≥85分为优秀；75≤得分＜85分为良好；60≤得分＜75分为一般；得分＜60分为较差。2023年度石家庄市藁城区农业社会化服务项目得分为82.5分，为良好。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

无

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

无

石财农【2022】95号提前下达2023年省级农业科技成果转化及推广专项资金---大豆玉米带状复合种植项目

 一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目实施单位及项目立项等基本情况

此项目由藁城区农业农村局实施，为高质量完成大豆玉米带状复合种植2.8万亩种植任务，充分发挥大豆玉米带状复合种植技术对乡村产业振兴的支撑作用，上级下达我区资金140万元。

2、项目主要实施内容和范围

完成2.8万亩大豆玉米带状复合种植，每亩补助省级资金50元，先建后补，通过项目实施，复合种植优质品种和绿色防控覆盖率达到100%，达到玉米基本不减产，增收一茬豆目标。

3、项目资金投入情况（资金数量、资金结构、资金来源渠道等）

每亩补助省级资金50元，先建后补，种植主体开展种植，区农业农村局组织验收通过后，进行现金补贴。

（二）项目预期绩效目标

完成2.8万亩大豆玉米带状复合种植，通过项目实施，复合种植优质品种和绿色防控覆盖率达到100%，达到玉米基本不减产，增收一茬豆目标。

二、自评工作情况

    （一）自评的组织工作

自项目开展以来，成立项目工作领导小组，各项工作有专人负责，技术人员、管理人员、财务人员各司其职、协调配合，促进项目又好又快开展。

在资金使用上实行“专人、专账、专户”确保资金使用规范公开，杜绝滞留、挤占、截留挪用以及虚报冒领、铺张浪费。

    （二）自评的方法和过程

项目采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，做到有计划、有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对实施情况、资金兑现、财务管理、效益情况等做出自我评价，做好自评工作。

（三）建立绩效评价指标体系

针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系，总分设定为100分。产出指标40分、预算执行率指标10分、效益指标40分、满意度指标10分。

    三、项目执行及绩效实现情况

（一）预算执行情况

预算执行率100%，得10分。

    （二）项目产出

推广大豆玉米带状复合种植2.8万亩，得40分。

（三）项目效益

通过大豆玉米带状复合种植推广，增强国产大豆供给能力，保障粮食安全，达到玉米基本不减产，增收一茬豆目标，得40分。

（四）满意度

对受服务对象开展满意度调查，主体满意度90%，得10分。

四、项目综合评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况，自评总得分100分，项目综合绩效评价等级为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

无。

（二）针对问题提出具体的改进措施或建议

无。

• 自评工作开展情况

• 自评的组织工作

为做好2024年部门整体支出绩效自评工作，我局成立了绩效自评小组副局长为组长，财务科及相关业务科室负责同志为成员的绩效自评工作领导小组，财务科负责汇总，各相关科室负责所管理项目的绩效自评。

按照实施方案和有关文件通知，做好项目资金预算，统一通过国库集中财政一体化方式支付，加强细化了财务逐级管理和报账手续，进行专项监督检查。

说明评价资料收集、评价过程、评价工作管理组织等情况。

• 自评的方法和过程

采取局内自评的评价方式。成立绩效自评小组，对各项项目采用查验档案材料及实地查看相结合的方式，根据《区级部门预算项目绩效自评表》逐项现场打分，然后汇总分值。制定项目管理规定，要求各有关单位做好项目建设前的项目预算评审、立项审批、招标等工作，并制定项目实施方案，农业农村局安排专业人员对相关项目进行跟踪管理，严格要求施工单位保质保量完成工程任务，达到相应绩效指标。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

（一）总体绩效目标实现情况

2024年,中央、省、市、区、本级项目资金176个，项目资金调整预算数37827.15928万元，到位数37827.15928万元，实际执行数总计23254.8747万元，实际执行剩余数总计14572.28458万元。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

对项目的实际完成数量、质量、实效、成本等，根据指标体系评分标准计算分值。

我局的项目数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指、标可持续影响指标：预期指标值≥90%，得满分，实际完成值均已超过90%，均得分90以上。

四、评价结论和评价等级

自评的组织工作建立绩效评价指标体系

1、在开展预算自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为100分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本）、预算执行率指标10分、效益指标40分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标10分。如某一类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。若被评价项目不涉及服务对象满意度内容或因服务对象满意度获取难度较大、成本较高而未能获取，则服务对象满意度的10分调入效益考核事项。

2、三级指标所占权重应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。

同类评价对象的指标权重设置基本一致，便于评价结果相互比较。通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，全面总结了绩效目标设定，绩效指标清晰准确、全面完整、科学合理，易于评价。

• 存在的问题及改进措施

• 存在的主要问题：

无

• 针对问题提出具体的改进措施或建议：

无

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

工作单位	职务/职称	姓名
藁城区农业农村局	副局长	王景伟
	财务股股长	张会娟
	科员	王会娟