2017年度部门决算公开

藁城区增村镇人民政府

2018年10月15日

石家庄市藁城区增村镇人民政府 部门决算公开目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公” 经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 “ 三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效管理工作开展情况说明

七、其他重要事项的情况说明

1、 机关运行经费情况

2、 政府采购情况

3、国有资产占用情况

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入

二、 事业收入

三、 其他收入

四、 用事业基金弥补收支差额

五、 年初结转和结余

六、 结余分配

七、 年末结转和结余

八、 基本支出

九、 项目支出

十、 基本建设支出

十一、 其他资本性支出

十二、 “ 三公” 经费

十三、 其他交通费用

十四、 公务用车购置

十五、 其他交通工具购置

十六、 机关运行经费

第一部分 部门概况

一、 部门职责

一、政务管理：依法依归完成工作任务，推进科学决策。做好各类突发事件得到及时处理，确保机关工作正常运行。

二、经济发展：制定经济发展规划，促进民营企业发展，招商引资发展支柱产业。

三、社会救助政策及管理：保证农民生活最低保障，缓解困难家庭的生活困难。

四、计划生育：增强群众自觉实行计划生育，稳定生育水平，计生户家庭得到奖励扶助，保障计划生育法的落实。

五、农业生产：发挥农业科技支撑作用，通过新技术成果的展示，辐射带动全镇适宜区域的农业行业技术推广应用。

六、城镇建设：对镇村道路进行建设，达到全覆盖。完成农村面貌改造提升的全面提升。

七、文教卫生：配合教育、科技、文体、卫生等部门搞好义务教育，保障中小学正常运转，普及推广科学技术，丰富农村文化生活，推行合作医疗。

八、社会综合治理：预防减少不稳定因素的发生，有效缓解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。

二、部门决算单位构成

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄市藁城区增村镇人民政府	行政	正科级	财政拨款
藁城区增村镇学区	事业
财政性资金基本保证经费

第二部分 2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “ 三公” 经费等相关信息统计表

十、政府采购情况表

(详见附表）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度年初结转和结余0万元，本年收入4868.6万元，本年支出 4868.6万元，用事业基金弥补收支差额0 万元，结余分配 0万元，年末结转和结余0万元。与 2016 年度决算相比，本年收入增加1083万元，增加28.6%；本年支出多1083元，增加28.6%。收支增加的主要原因是，税收增加，可用财力增加 。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计4868.6万元， 其中： 财政拨款收入4868.6万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。与 2016 年度相比，收入增加1083万元，其中财政拨款收入增加1083万元，事业收入增加0万元， 其他收入增加0万元。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计4868.6万元，其中：基本支出4868.6万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。与 2016 年度相比，支出增加1083万元，其中基本支出增加1083万元，项目支出增加0 万元。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2016年度决算对比情况

2017 年度财政拨款收入4868.6万元，其中：一般公共预算拨款4868.6 万元，政府性基金预算财政拨款0万元。与 2016 年度决算相比，财政拨款收入增加1083万元，其中：一般公共预算拨款收入增加1083万元，政府性基金预算财政拨款增加0万元。

2017 年度财政拨款支出4868.6万元， 其中： 一般公共预算拨款支出4868.6万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。与 2016年度决算相比，财政拨款支出增加1083万元， 其中：一般公共预算拨款支出增加1083万元，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元。

2017 年度财政拨款收支比 2016 年增加的主要原因是税收增加，可用财力增加 。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

2017 年度，年初预算批复财政拨款收支4956万元，其中：一般公共预算拨款4956万元， 政府性基金预算财政拨款收支0万元。与年初预算相比，财政拨款收入减少87.4万元，其中：一般公共预算拨款减少87.4万元，政府性基金预算财政拨款增加0万元。财政拨款支出减少87.4万元，其中：一般公共预算拨款减少87.4万元， 政府性基金预算财政拨款增加0万元。2017 年度财政拨款收支比年初预算增加的主要原因是，厉行节约，压缩开支。

五、 “ 三公” 经费支出决算情况说明

2017年度，我单位认真落实中央“ 八项规定” 精神和厉行节约要求，管理制度不断完善，“ 三公” 经费支出得到有效控制。全年“ 三公” 经费支出共计8.8万元，与2016年度比，总支出减少1.58万元， 减少1.17%； 与年初预算相等。

现将一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费支出决算情况说明如下：

2017年度，一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费支出共计8.8万元，与2016年度对比，总支出减1.58万元。

“ 三公” 经费支出2016年度、 2017年度对比明细表

单位：万元

“ 三公” 经费	2016年支出	2017年支出	2017年与2016年对比
因公出国（境）支出	0	0	0
公务用车运行维护费	10.38	8.8	1.58
公务接待费	0	0	0
合计	10.38	8.8	1.58
2017年度， 一般公共预算财政拨款“ 三公” 经费实际支出，与预算对比相等。其中因公出国（境）费减少0万元，公务用车运行维护费减少1.58万元，接待费减少0万元。

2017年度“ 三公” 经费支出预决算对比明细表

单位：万元

“ 三公” 经费	2017年实际支出	2017年预算	预决算对比
因公出国（境）支出	0	0	0
公务用车运行维护费	8.8	8.8	0
公务接待费	0	0	0
合计	8.8	8.8	0
（一）因公出国（ 境）支出0万元。 本年度我单位因公出国（境）团组数0个，参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）人数0人。因公出国（境）支出较年初预算减少0万元，减少0%； 较2016年减少0万元，减少0%。主要原因：无因公出国（境）。

（二）公务用车运行维护费支出8.8万元。 本年度我单位公务用车保有量2辆。与2016年度相比，公务用车运行维护费减少1.58万元，减少1.17%；与年初预算相比相同。我单位2017年度没有购置公务用车，未发生公务用车购置费，较年初预算和2016年决算无增减变化。

（三）公务接待费支出0万元。本年度公务接待共0批次，0人次。较2016年决算减少0万元，减少0%；较年初预算减少0万元，减少100%。公务接待费下降的原因主要是， 从严落实公务接待有关规定，进一步压缩公务接待费用支出。

六、 绩效预算管理工作开展情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。根据绩效预算管理改革督察要求，本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，根据中共石家庄市委全面深化改革领导小组办公室《关于推进绩效预算管理改革情况的督察通报》（石改革办字[2018]25号），考核结果为优秀。

（二）预算项目绩效评价开展情况根据预算绩效管理要求，本单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本单位无预算项目支出。

（三）本单位无民生项目和重点支出项目。

七、 其他重要事项的说明

1、机关运转经费支出情况

2017年本部门机关运行经费126.52万元，比2016年度减少404.39万元，减少76.17%。

2、政府采购情况

2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、 政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占用情况

截至 2017年 12 月 31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车 0辆、其他用车 0辆；单价 50 万元以上大型设备0 台，没有单位价值0万元以上大型设备。

第四部分 名词解释

一、 财政拨款收入

本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、 事业收入

指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、 其他收入

指除上述“ 财政拨款收入” 、 “ 事业收入” 、 “ 经营收入” 等以外的收入。

四、 用事业基金弥补收支差额

指事业单位在用当年的“ 财政拨款收入” 、 “ 财政拨款结转和结余资金” 、 “ 事业收入” 、 “ 经营收入” 、 “ 其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、 年初结转和结余

指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、 结余分配

指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

七、 年末结转和结余

指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、 基本支出

指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

九、 项目支出

指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十、 基本建设支出

由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十一、 其他资本性支出

由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十二、 “ 三公” 经费

指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、 其他交通费用

指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

十四、 公务用车购置

指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

十五、 其他交通工具购置

单位除公务用车外的其他各类交通工具（ 如船舶、 飞机）购置支出（含车辆购置税）。

十六、 机关运行经费

指为保障行政单位（ 包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。